目 录
第一部分 部门概况
部门主要职责 2
部门内设机构 4
部门预算的构成单位 7
第二部分 部门收支情况表
部门预算收支总表 9
部门预算收入总表 11
部门预算支出总表 12
第三部分 财政拨款收支情况表
部门预算财政拨款收支总表 13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20
第四部分 绩效预算信息
部门职责-工作活动绩效目标 21
第五部分 政府采购预算情况
部门政府采购预算表 24
第六部分 国有资产信息
部门国有资产情况表 27
第七部分 预算有关事项说明及名词解释
第一部分 迁安市人民检察院概况
部门主要职责
迁安市人民检察院领导全院各部门的工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：
1、依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。
2、领导全院各部门的工作，确定检察工作重点和制定相关措施，部署全院检察工作任务。
3、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。
4、对全市重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责；对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
5、依法对民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
6、对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。
7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
8、受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，并受理赔偿工作。
9、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防政策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。
10、负责机关技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
11、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，适时提出立法及司法解释建议，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。
12、负责机关的队伍建设和思想政治工作，组织指导全院检查人员的教育培训工作；依法管理检察官和其他检查人员的工作。
13、依法向市人民代表大会常务委员会提请任免检察官。
14、协同主管部f]管理人民检察院的机构设置、人员编制工作。
15、规划和指导机关的计划财务装备工作。
16、负责其他应当由人民检察院承办的事项。
部门内设机构
我院共设有办公室、政治处、公诉科等22个具体职能部门和迁安镇、杨店子镇、马兰庄镇三个检察室。
办公室：协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活动；负责文件起草；管理秘书事务；处理机要文电；编发检察信息、工作简报；负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作；负责领导同志批办事项的督查工作；负责人民监督员工作；负责检察统计、档案管理、保密工作。
政治处：在院党组直接领导下，开展有检察机关特点的思想政治工作和干部学习教育工作；负责本院机构设置、人员编制和干部任免、调配、奖惩、检察官等级评定、年度考核、工资福利等工作；负责对本院离退休干部的管理及老干部政治、生活待遇的落实；负责本院机关宣传工作，组织新闻报道、总结推广工作经验；负责组织检察干部学历教育和各类岗位职务培训工作。
公诉科：一、对公安机关和本院侦查部门终结移送审查起诉或不起诉的案件进行审查，提出是否提起公诉或不起诉的意见。
二、 对公安机关和本院侦查部门的侦查活动是否合法进行监督；对人民法院审判活动是否合法实行监督。对其中的违法行为提出口头建议或发出纠正违法通知书，并负责督促检查落实。
三、 对公安机关和本院侦查部门移送审查的案件，在审查中发现有漏诉的，依法予以追诉。
四、 对县人民法院的刑事判决、裁定进行审查，对确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉意见，经检察长或检察委员会决定后，履行抗诉职能。
五、 对未成年人犯罪案件，因人民内部矛盾引发的轻微刑事案件、轻微犯罪中的初犯、偶犯依法从宽处理，适用刑事和解政策。
六、 结合办理未成年人刑事犯罪案件，做好对未成年人犯罪的预防以及对未成年人的教育、挽救工作。
七、 结合刑事检察业务，做好社会治安综合治理工作。
八、 负责承办上级院公诉部门及本院领导交办的其他事项。
部门预算的构成单位
迁安市人民检察院：行政机关，经费形式为财政拨款，车辆编制8辆，编制人数80人。
第二部分 迁安市人民检察院收支情况表
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附表3-1
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部门预算收支总表
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单位：万元
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收入
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|
支出
|
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项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1593.62
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
1345.19
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
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|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
118.59
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
63.20
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
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|
|
十二、农林水支出
|
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|
十三、交通运输支出
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
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|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
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|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
66.64
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
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|
二十一、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
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|
本年收入合计
|
1593.62
|
本年支出合计
|
1593.62
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
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合计
|
1593.62
|
合计
|
1593.62
|
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附表3-2
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部门预算收入总表
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单位：万元
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|
科目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1593.62
|
1593.62
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1187.19
|
1187.19
|
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
158
|
158
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
9.51
|
9.51
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
106.15
|
106.15
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
2.42
|
2.42
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.51
|
0.51
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
59.10
|
59.10
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.1
|
4.1
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.64
|
66.64
|
|
|
|
|
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|
附表3-3
|
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|
部门预算支出总表
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|
单位：万元
|
|
科目
|
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
1593.62
|
1435.62
|
158
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1187.19
|
1187.19
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
158
|
|
158
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
9.51
|
9.51
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
106.15
|
106.15
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
2.42
|
2.42
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.51
|
0.51
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
59.10
|
59.10
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.1
|
4.1
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.64
|
66.64
|
|
|
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|
第三部分 财政拨款收支情况表
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附表3-4
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|
部门预算财政拨款收支总表
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单位：万元
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|
收入
|
|
支出
|
|
|
|
|
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1593.62
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
1345.19
|
1345.19
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
118.59
|
118.59
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
63.20
|
63.20
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
66.64
|
66.64
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1593.62
|
本年支出合计
|
1593.62
|
1593.62
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
合计
|
1593.62
|
合计
|
1593.62
|
1593.62
|
|
|
|
附表3-5
|
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|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
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|
单位：万元
|
|
科目
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
1593.62
|
1435.62
|
158
|
|
2040401
|
行政运行
|
1187.19
|
1187.19
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
158
|
|
158
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
9.51
|
9.51
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
106.15
|
106.15
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
2.42
|
2.42
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.51
|
0.51
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
59.10
|
59.10
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.10
|
4.10
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.64
|
66.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3-6
|
|
|
|
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目
|
|
基本支出
|
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
|
1435.62
|
1180.64
|
254.98
|
|
30101
|
基本工资
|
254.72
|
254.72
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
471.6
|
471.6
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
179.37
|
179.37
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
65.11
|
65.11
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
142.56
|
142.56
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.64
|
0.64
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
66.64
|
66.64
|
|
|
30314
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
46.28
|
|
46.28
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
30208
|
办公取暖费
|
10.97
|
|
10.97
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费
|
|
|
|
|
30213
|
维护费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
11.10
|
|
11.10
|
|
30229
|
福利费
|
6.37
|
|
6.37
|
|
30231
|
公车运行维护费
|
48
|
|
48
|
|
30239
|
其他交通费
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
132.26
|
|
132.26
|
|
附表3-7
|
|
|
|
|
|
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：我单位此表为空表
|
附表3-8
|
|
|
|
|
|
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：我单位此表为空表。
|
附表3-9
|
|
|
|
|
|
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
合计
|
48.9
|
48.9
|
|
|
|
一、因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运行费
|
48
|
48
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
公务用车运行费
|
48
|
48
|
|
|
|
三、公务接待费
|
0.9
|
0.9
|
|
|
第四部分 绩效预算信息
部门职责-工作活动绩效目标
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151迁安市人民检察院
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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一、检察监督
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业务装备费
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400000元
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业务装备经费全部用于购置业务用装备。
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确保我院开展办案业务工作所必需的基本手段和条件的装备及办案需要。
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业务保障能力的提升
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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购置业务用装备数量
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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二、检察事务管理
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办案业务费
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390000元
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办案业务费全部用于办理案件所需的经费开支。
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办案业务经费满足我院办案的需要。
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办理案件数
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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省级配套资金
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790000元
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政法经费保障体制改革省级配套资金确保全部用于我院开展办案业务工作所必需基本手段和条件的装备及办案的需要。
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此专项资金全部用于办理业务工作所必需的装备和办案需要。
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业务保障能力的提升
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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购置业务用装备数量
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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办理案件数
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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涉案财物信息管理系统
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300000元
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涉案财物信息管理系统利用网络技术用于对涉案财物进行信息化管理。
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实行此系统后，执法办案人员通过二维码技术对涉案财物进行全方位监控，安全高效。
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业务保障能力的提升
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90%及以上
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80%及以上
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70%及以上
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70%以下
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备注：我部门要求绩效指标必须达到优以上。
第五部分 政府采购预算情况
部门政府采购预算表
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151迁安市人民检察院
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单位：万元
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政府采购项目来源
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采购物品名称
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政府采购目录序号
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数量 单位
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数量
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单价
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政府采购金额
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项目名称
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预算资金
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总计
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当年部门预算安排资金
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其他渠道资金
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合计
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一般公共预算拨款
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基金预算拨款
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财政专户核拨
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其他来源收入
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合 计
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124.6
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124.6
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124.6
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迁安市人民检察院小计
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124.6
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124.6
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124.6
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日常公用经费
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247.76
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计算机设备
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A020101
|
台
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20
|
0.50
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10.0
|
10.0
|
10.0
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日常公用经费
|
247.76
|
计算机设备
|
A020101
|
台
|
10
|
0.60
|
6.0
|
6.0
|
6.0
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日常公用经费
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247.76
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打印设备
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A02010601
|
台
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50
|
0.20
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
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日常公用经费
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247.76
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照相机及器材
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A020205
|
台
|
10
|
0.50
|
5.0
|
5.0
|
5.0
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业务装备费
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40.00
|
政法、检测专用设备
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A0325
|
套
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2
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5.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
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业务装备费
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40.00
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办公消耗用品及类似物品
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A09
|
套
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50
|
0.10
|
5
|
5
|
5
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业务装备费
|
40.00
|
政法、检测专用设备
|
A0325
|
套
|
10
|
1.00
|
10
|
10
|
10
|
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业务装备费
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40.00
|
服务器
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A02010103
|
套
|
4
|
2.00
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
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业务装备费
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40.00
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视频设备
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A020911
|
套
|
6
|
1.00
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
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省级配套资金
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79.00
|
计算机网络设备
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A020102
|
台
|
50
|
0.40
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
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省级配套资金
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79.00
|
计算机网络设备
|
A020102
|
个
|
4
|
1.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
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|
省级配套资金
|
79.00
|
移动存储设备
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A02010508
|
个
|
10
|
0.50
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
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省级配套资金
|
79.00
|
视频设备
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A020911
|
套
|
8
|
3.20
|
25.60
|
25.60
|
25.60
|
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第七部分 2017年度预算有关事项说明
1．2017年预算收支情况
（1）预算收入：我部门2017年预算总收入1593.62万元，全部为一般公共预算收入。
（2）部门总支出：部门总支出1593.62万元。其中：人员经费1180.64万元，日常公用经费254.98万元，项目经费158万元。
（3）收支变化情况：我部门2017年预算总收支减少830.52万元，主要原因是人员经费较去年经费增加378.54万元，因为养老保险指标分配到单位。项目经费减少1001万元。
2．我部门2017年机关运行经费预算安排约254.98万元。
3．我部门政府性基金预算收支表和国有资本经营预算收支表均为空表。
4．我部门2017年 “三公”经费48.9万元，其中：公务用车运行维护费48万元，公务接待费0.9万元，无公务车辆购置费和因公出国（境）费。相较2016年的预算79.9万元，总体减少31万元，其中：公车运行维护费减少31万元，减少原因为车辆核减。公务接待费无变化。
5.我部门2017年政府采购预算124.6万元，全部为货物类采购。主要包括计算机设备、打印设备、政法检测专用设备和服务器等。我部门采购活动严格按照批准的预算执行，遵循公开透明、公平竞争的原则，依法履行政府采购合同。
6.部分名词解释
（1）财政拨款收入：指中央或市财政当年拨付的资金，指一般公共预算财政拨款。
（2）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（3）一般预算财政拨款（补助）收入:指财政部门拨入的各类经费。
（4）事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入
（5）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（7）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（8）上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
（9）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（10）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2016年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
